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榆林公司开展陕煤集团2019年度财务督导检查

发布日期:2019-09-03     信息来源: 榆林销售公司     作者:惠向阳     浏览数:718    分享到:



       9月1日,陕煤集团财务管理专项工作联合检查小组一行对榆林销售有限公司进行工作进度督导检查。      

       在检查简介会中,股份公司领队何娟对集团下属各单位一行11人做了简要介绍,明确了此次检查要求和范围。榆林公司副总经理王基生,党总支副书记裴同军参与会议,财务管理部负责人王超对此次检查内容涉及到榆林公司在前期工作中的业务处理做了简要说明。
       此次财务专项检查力度大跨周期较长,期间跨度涉及到2015-2019年度财务事项。检查模块分为会计管理,资金管控,经营管控三部分。具体涉及到财务决算问题的整改,NC财务核算系统规范运行、财产风险管控、内部贷款、亏损单元治理与盘活存量情况、差旅费整改、三个办法执行情况等方面进行评估。在检查中,各督导人员对榆林公司Nc账套使用和报表系统进行实地操作,核实相关数据真实性。对纸质凭证附件和数据来源准确性严格追溯,力求源头数据的真实无误,践行了此次全方位无死角,不走形式的检查要求。在结束阶段,财务管理部积极沟通相关业务部门,为此次检查提供所需纸质和电子资料。
       检查结束后,榆林公司财务人员积极与各公司财务人员对相关业务进行探讨,对提出的宝贵意见和想法认真学习并在后期工作中进行实践,完善了业务上的不足。对集团各公司财务骨干在检查工作提出的存在问题进行了深刻剖析和反思,并进行认真整改,为公司后续工作的有序推进夯实了基础。

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